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通知公告

盘锦市工商业联合会2017年度部门决算

浏览次数:    发布时间:2018-08-27 10:02:04



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盘锦市工商业联合会2017年度部门决算

 

    

 

第一部分   市工商联部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   市工商联2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    市工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 市工商联概况

 

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策,引导会员遵守国家法律法规;组织会员学习国家的方针、政策,部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策,引导会员遵守国家法律法规;组织会员学习国家的方针、政策,为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务;维护会员的合法权益,反映会员的困难、意见和要求,帮助会员排忧解难;承办政府委托交办事项。

根据本部门主要职责,市工商联内设三个科室,分别是:办公室、经联部、会员部。

下设一个二级事业单位,是:盘锦市工商业联合会信息服务中心

二、部门决算单位构成

纳入市工商联2017年部门决算编制范围的二级预算单位没有。

 

第二部分 市工商联2017年度部门

决算公开报表

 

 

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 市工商联2017年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计187.01万元,2016决算相比较,增加68.94万元,增长59%,主要原因是单位人员增加,工资及相关支出增加,召开换届大会

收入包括:

1.财政拨款收入187.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入187.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0 万元,主要是XX等收入。

4.经营收入 0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0 万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余25.24万元,主要是项目结转

(二)支出总计182.66万元,2016决算相比较,增加69.57万元,增长62%,主要原因是单位人员增加,工资及相关支出增加,召开换届大会

支出包括:

1.基本支出118.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出89.61万元,对个人和家庭的补助支出6.69万元,商品和服务支出22.5万元。

2.项目支出63.86万元,主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0 万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余29.59万元保留。原因为项目支出结余。

(三)年末结转和结余29.59万元

主要是项目支出结余原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市工商联2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出182.66万元,2016决算相比较,增加69.57万元,增长62%,主要原因是主要原因是单位人员增加,工资及相关支出增加,召开换届大会其中:基本支出118.8万元,项目支出63.86万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出182.66万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出176.88万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出5.77

1.一般公共服务支出176.88万元,包括:

1)行政运行113.02万元,主要是工资福利支出、商品和服务等支出。

2)一般行政管理事务63.86万元,主要是会议费、培训费,其他交通费等支出。

2.社会保障和就业支出5.77,包括:

1)机关事业养老保险2.47万元。

2)取暖费支出3.3万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度三公经费支出比2016年减少0.1万元,下降32%,主要是招待费金额减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.22万元,主要用于招待用餐费2017年国内公务接待累计4批次,23人,0.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元,其中:公务用车购置费 万元,公务用车运行维护费 万元。2017年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量XX辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2017市工商联机关运行经费支出22.50万元,比2016年增加11.81万元,增长111%,主要原因是单位人员增加,工资及相关支出增加其中:办公费6.34万元、印刷费1.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费、邮电费1.53万元、取暖费0万元、差旅费4.33万元、专用材料及一般设备购置费6.88万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元等。

(二)政府采购执行情况说明

2017XX部门政府采购支出总额5.59万元,其中:政府采购货物支出5.59万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,市工商联国有资产总计70.16万元,其中流动资产39.3万元;固定资产30.86万元。固定资产中:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车XX辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值 万元以上大型设备XX台(套)。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。

4.单价100万元以上的专用设备0万元。

5.其他资产占用情况。

其他固定资产总计30.86万元。全部为单位行政办公用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

单位没有开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。